| 序号�� |
部门�� |
项目�� |
部门负责人����� |
2018年初预算���� |
累计收入���� |
累计支出���� |
年初已执行����� |
执行比例���� |
借款金额���� |
还款金额���� |
还往年借款����� |
余额�� |
| 1 |
保卫处(0214)��� |
日常办公经费(01)������ |
徐志军��� |
54000 |
0 |
53031.1 |
0 |
98.21% |
0 |
0 |
0 |
968.9 |
| 2 |
保卫处(0214)��� |
支部经费(02)���� |
徐志军��� |
11200 |
0 |
4297 |
0 |
38.37% |
0 |
0 |
0 |
6903 |
| 3 |
保卫处(0214)��� |
绩效工资-部门(10001)������ |
徐志军��� |
230600 |
0 |
211627 |
0 |
91.77% |
0 |
0 |
0 |
18973 |
| 4 |
保卫处(0214)��� |
部门发展基金(分成经费)(11)���������� |
徐志军��� |
36355 |
12 |
12442 |
0 |
34.21% |
0 |
0 |
0 |
23925 |
| 5 |
保卫处(0214)��� |
保安专项经费(80013)������ |
徐志军��� |
46800 |
0 |
40780 |
0 |
87.14% |
0 |
0 |
0 |
6020 |
| 6 |
保卫处(0214)��� |
消防费用(80073)���� |
徐志军��� |
40000 |
0 |
33669.5 |
0 |
84.17% |
0 |
0 |
0 |
6330.5 |
| 7 |
保卫处(0214)��� |
治安联防(80074)���� |
徐志军��� |
25000 |
0 |
24790 |
0 |
99.16% |
0 |
0 |
0 |
210 |
| 8 |
保卫处(0214)��� |
维稳经费(80075)���� |
徐志军��� |
10000 |
0 |
9000 |
0 |
90.00% |
0 |
0 |
0 |
1000 |
| 9 |
保卫处(0214)��� |
校方责任保险(80079)������ |
徐志军��� |
150000 |
0 |
108032 |
0 |
72.02% |
0 |
0 |
0 |
41968 |
| 10 |
保卫处(0214)��� |
设备维护(保卫处）(80080)�������� |
徐志军��� |
600000 |
0 |
485832.82 |
0 |
80.97% |
0 |
0 |
0 |
114167.18 |
| 11 |
学院专项(99)���� |
保安经费（徐志军、胥长寿）(90020)������������� |
|
1200000 |
0 |
1028366 |
0 |
85.70% |
0 |
0 |
0 |
171634 |
| 合计�� |
11 |
|
|
2,403,955.00 |
12.00 |
2,011,867.42 |
0.00 |
83.69% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
392,099.58 |
